Calcular Impuestos de Autónomos
¿Cuánto pagarás de impuestos siendo autónomo? Usa nuestra calculadora gratuita para simular tu carga fiscal de IVA, IRPF y cuota de autónomos.
Calculadora de Impuestos para Autónomos
Simula tu carga fiscal de forma orientativa. Los resultados pueden variar según tu situación personal.
Calculadora Gratuita
Simula tu carga fiscal de forma orientativa. Calcula IVA, IRPF y cuota de autónomos.
Tipos de IVA
Conoce los diferentes tipos de IVA: general (21%), reducido (10%) y superreducido (4%).
IRPF Autónomos
Calcula tus pagos fraccionados. 7% para nuevos autónomos, 15% para establecidos.
Cómo Calcular el IVA
El IVA es la diferencia entre el IVA que cobras y el IVA que pagas
Fórmula del IVA a pagar:
IVA a Pagar = IVA Repercutido - IVA Soportado
Tipo General
Servicios profesionales, comercio general
Tipo Reducido
Hostelería, transporte, reformas vivienda
Tipo Superreducido
Productos básicos, libros, medicamentos
Ejemplo práctico:
- • Facturas 5.000€ + IVA (21%) = 1.050€ IVA repercutido
- • Gastos 2.000€ + IVA (21%) = 420€ IVA soportado
- • IVA a pagar: 1.050€ - 420€ = 630€
Cómo Calcular el IRPF
El IRPF es un impuesto directo sobre tus beneficios (ingresos menos gastos)
Fórmula del pago fraccionado:
Pago 130 = (Ingresos - Gastos) × 20%
Nuevos Autónomos
7%
Durante los 3 primeros años de actividad
Autónomos Establecidos
15%
Retención estándar para autónomos
Ejemplo práctico:
- • Ingresos trimestrales: 15.000€
- • Gastos trimestrales: 5.000€
- • Beneficio: 10.000€
- • Pago fraccionado (20%): 2.000€
Calendario Fiscal de Autónomos
Plazos de presentación de impuestos para autónomos
Modelo 303
IVA Trimestral
20 de abril, julio, octubre, enero
Modelo 130
IRPF Trimestral
20 de abril, julio, octubre, enero
Modelo 347
Operaciones Terceros
Febrero (anual)
Modelo 349
Intracomunitarias
Enero (mensual/trimestral)
Gastos Deducibles para Autónomos
Para pagar menos impuestos, es fundamental conocer qué gastos puedes deducir
Gastos 100% Deducibles
- • Suministros de la oficina (luz, agua, internet)
- • Alquiler del local de negocio
- • Material de oficina y papelería
- • Publicidad y marketing
- • Seguros de negocio
- • Servicios profesionales (gestoría, asesoría)
Gastos Parcialmente Deducibles
- • Coche (30-50% según uso profesional)
- • Gasolina (misma proporción que el coche)
- • Móvil (proporción uso profesional)
- • Ordenador y electrónica
- • Ropa de trabajo (si es exclusiva)
- • Viajes y dietas (con límites)
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto debo pagar de IVA?
El IVA que pagas es la diferencia entre el IVA que cobras a tus clientes y el IVA que pagas en tus gastos. Si cobras más IVA del que pagas, ingresas la diferencia. Si pagas más, puedes compensarlo en el siguiente trimestre.
¿Cuándo debo presentar el modelo 130?
El modelo 130 se presenta trimestralmente en los meses de abril, julio, octubre y enero (hasta el día 20). Si el resultado es negativo, no se paga pero igual se presenta.
¿Puedo deducir gastos si trabajo desde casa?
Sí, puedes deducirte un porcentaje de los suministros de tu vivienda (luz, agua, internet) proporcional a los metros cuadrados destinados a tu actividad. Máximo 30% de la superficie total.
¿Qué pasa si no presento los impuestos a tiempo?
Hacienda puede imponer recargos que van desde el 5% al 20% de la cantidad a ingresar, más intereses de demora. Es importante presentar siempre a tiempo, incluso si es a cero.
Automatiza Tus Impuestos con Trybiut
Olvídate de calcular manualmente. Trybiut calcula y presenta tus impuestos automáticamente. Ahorra tiempo y evita errores.